2018年對分公司來說是極度不平凡的一年，是形勢嚴峻、充滿挑戰的一年，更是分公司堅守陣地、迎難而上的一年。於外，經濟下行，市場低迷；於內，銷售慘淡，困難與壓力並重。但同時，分公司團隊也始終團結一致，不倦不怠，在劉總的方針指導下積極應對消費市場變化，立足於現實，開展品牌轉型、南灣魚明星菜品、後廚人員精簡、廚房制度改革、店面形象升級等一系列措施。2018年過去了，銷售現狀未得到突破性扭轉，對於業績下滑，不論客觀因素再多，分公司整個團隊難辭其咎。對此，分公司會秉持著更加高度的自律以及更為嚴格的自治，持續改善，尋找突破口，不斷地進行反省與總結。現將各部門工作情況彙報如下：
營銷中心
2018年，分公司茶莊與茶館兩大板塊均未完成年初制定的任務目標。茶莊完成2018年全年預估任務的81.77%，與2017年全年實際銷售相比下降了0.17%；茶館完成2018年全年預估任務的76.44%，與2017年全年實際銷售相比下降了11.95%；大客戶部回款總額完成全年預估任務的62.79%，同比2017年下降了29.29%（共收回15年難回賬款113056元），掛賬總額同比2017年下降了35.34%。其中，只有8個茶莊與1個茶館較2017年同期實現了業績增長。
作為分公司的核心部門，以曹姣姣副總為首的整個運營團隊在過去一年中付出良多。他們響應公司號召，始終秉持著“為一線服務”的理念，深入店面，以問題為導向發現問題、解決問題，站位全域性，在貫徹落實劉總經營理念及把控分公司整體銷售大方向上起到了中流砥柱的作用：（1）結合市場變化，配合品牌轉型，反覆梳理產品結構及價位，以更精準的產品定位聚焦客戶需求；（2）結合華與華，實現店面形象升級，達成產品陳列的改善與統一；（3）強化“變坐銷為行銷”的經營理念，在主動邀約上得到很大突破；（4）通過“集中式培訓”與“現場培訓”兩種形式為一線解惑，統一思想，優化銷售團隊；（5）大力推進客戶維護與開發，維護上，策劃茶鄉遊等答謝活動，提升客戶粘度；開發上，成為中煙和潤電能源標上客戶，並與兩個禮品公司建立了合作模式；（6）根據劉總指示對一線人員編制及上班時間進行調整，實現了人員精簡。
儘管分公司在後期圍繞產品和轉型積極做出調整，但仍未能遏制銷售下滑這一局面，我們清醒且深刻的意識到了自己存在的一些問題。主要有以下5個方面：（1）經濟形勢方面，前瞻力與預判力不足，導致分公司未能及時應對此次消費市場的轉變，受到沉重打擊。我們會吸取教訓，深入學習，提高自己駕馭、應對風險的能力。（2）人員方面，人才稀缺，流動性大，缺編問題迫在眉睫。這就需要我們首先解決入口問題，再用更為系統、規範的培訓體系去建設人才梯隊，加強人員儲備；（3）團隊管理方面，放權不夠，我們要通過合理授權，使各模組負責人能夠充分行使權力、履行義務，放手大膽地展示自己的智慧；（4）市場開發方面，資源匱乏，營銷思路有限。面對鄭州這一擁有巨大銷售潛能的市場，我們會通過更為深入的調研、更有創新力的舉措去開發客戶、開拓市場。（5）宣傳方面，曝光率低且受眾單一，未能及時跟進品牌轉型進度。對此，必須引起重視，在力度、維度和深度三方面持續開展有效宣傳。
行政中心
由人力資源部、企劃部、後勤部及辦公室組成的後勤保障部門始終堅持“一切為了一線的需要，服務一線，保障一線”的工作理念，分工明確，各司其職，在今年的工作中進一步深入店面，將運營從瑣事中解放出來，以更飽滿的工作熱情維護公司整體經營環境。
人力資源部，在保證薪酬、績效、福利、考勤等常規工作有條不紊開展的同時，將今年的工作重心放在了人員招聘和培訓兩方面。人員招聘主要通過校園招聘、內部介紹及網路招聘三大途徑開展工作，基本能夠滿足分公司用人需求；培訓上，組織開展員工培訓共計131期，培訓人員1301人次，開發課程36項，並結合人員現狀及實際需要，初步實現了“將培訓主要陣地轉移到一線”這一理念。
企劃部，在保障分公司24個茶莊、5個茶藝館、8個職能部門物料需求的基礎上，組織開展了第七屆春茶節等各種外事宣傳活動共10餘項。全力推進了所有茶莊的新門頭形象升級，推動了“文新信陽菜”這一茶館的全新形象打造。在店面開發與改造上，拓展了大衛城、熙地港、裕達國貿、機場內外店、高鐵南門、花園路共7家店面，改造了機場外店，高鐵北門，工人路共3家老店，其中工人路店的形象升級更是成為了公司與華與華結合的優秀典型，獲得一致好評。
後勤部，有序開展物品管理、配送及採購等常規性工作以滿足一線經營需求。在後廚管理中，通過落實“雙三原則”及廚藝比賽等措施狠抓菜品質量；遵從“保持傳統、保留特色、精益求精”理念，調整菜品結構及價格；按照總公司指示完成後廚人員精簡；全力打造“南灣魚兩吃”明星菜品為公司引流戰略提供有力支援；通過落實前廳後廚廚政會等政策進一步推動廚房的標準化建設。
辦公室，為協調、支援、配合一線店面及各部門工作的開展起到積極作用。完成了13項證照辦理及18個店面的網上年報工作，重點推進了子公司相關業務的程序；黨建方面，先後組織多次黨員會議，配合總公司黨委加強黨員隊伍建設；維修堅持“幹中學，學中幹”，保質保量完成分公司各項維修工作；2018年初通過執行績效方案有效的提升了司機班的自我約束能力，同時根據鄭州限行政策合理地制定了司機值班及下店支援制度；根據分公司實際形勢與政策適時調整宿舍規模，同時結合消防維保單位每月定時開展消防巡查，長鳴安全警鐘。
縱觀各行政部門在這一年中取得的微弱成果，想要應對未來可以預見的困難與挑戰，還需我們對不足之處進行深刻的反省與總結。（1）人員招聘與儲備困難，受工作強度及提成政策影響導致人才流失嚴重。（2）培訓效果參差不齊，員工銷售技巧有待提升。必須結合實際，深刻落實“到店培訓”。（3）重點關注的菜品質量問題仍未得到有效突破，我們會持續通過績效等手段嚴抓質量，並在菜式上做到推陳出新，配合運營推進引流工作。（4）黨建工作有些滯後，要提高思想覺悟，計劃性豐富、開展“三會一課”等黨員活動。
財務部
2018年財務進一步了發揮“事前謀劃，事中管控，事後分析”的作用，在完成會計核算、資產管理、稅務賬務處理及資訊運維等常規工作的基礎上，引入競標機制與詢價機制，力爭參與到分公司經營管理的全過程中，以更深入、科學的方式履行監督職能，保證公司利益最大化。同時，財務部也充分發揮主觀能動性，在資訊運維方面完成了分公司18年網路線路改造，為實現金蝶系統的流暢執行提供有力保障。在徐燕經理的帶領下，財務部的整體工作可圈可點，但在內部管理上需要重點加強。強化團隊建設，統一思想，做好帶頭人，從而提升團隊整體的凝聚力、專業能力及戰鬥力，提高團隊工作的執行力，保證工作能夠及時落實。
2019年計劃
形勢嚴峻，我們要拋開形勢談作為。總結、吸取2018年的經驗教訓，以更積極的態度堅定不移的開展2019年的工作。鄭州分公司整體團隊都會將“以銷售為中心，關注銷售，重視銷售”這個工作概念從思想到行動上真正落實下去。業績即是王道，是一線團隊的唯一目標，職能部門則要全力保障、維護一線的經營環境，做好配合工作。始終堅持產品與人員兩大落腳點，做到“以產品為核心，以人員為兩翼”。
2019年運營要立足於市場和客戶，首先從產品入手，圍繞高品質、高性價比及高體驗三方面綜合研究，進一步優化產品結構，同時開展更廣泛、深刻的市場調研，把握市場動向，提高風險駕馭能力；其次，讓“重視客戶體驗感”這一概念在實際工作中得到體現。提升店面服務的溫度與寬度，突出對持卡客戶的重視度，提升持卡客戶的優越感。最後，結合人資研究人員晉升渠道，建立更加系統化的人才梯隊。人資部門，必須放開招聘入口，放寬招聘條件，明確、細化“到店培訓”制度，除此之外，還要重視如何留住現有人才，增強人文關懷，提高員工忠誠度。財務部，在18年詢價工作開展的基礎上，持續推進這項制度以形成更為科學、合理的詢價機制。根據總公司指示，繼續加強資訊化建設與資訊化管理水平，確保ERP升級專案的順利完工。結合辦公室，逐步登出文新公司下屬各分公司，推進毛尖公司的正常運轉。2019年，分公司更是新增助力部門——市場部，由原有企劃部整編納入其中，主要負責營銷計劃的制定、未來市場及競爭品牌的分析調研、活動的組織與策劃等十項責任的有效推進，為公司的發展與決策提供科學的方向和建議。
我們的品牌影響力越來越大，我們的團隊與基礎也足夠牢固，因此，不論未來一年的阻礙有多少，鄭州分公司都會抱著“逢山開路，遇水架橋”的精神積極開展工作。變被動為主動，樹立信心，堅定信仰，無愧、無悔地堅守在自己的崗位上，齊心合力為一線搞服務，為公司創銷售。鄭州分公司作為主戰場，我們只會前進，不會後退。