採購管理制度 篇一
為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發公共衛生事件緊急用藥，且無替代藥品時，將採用以下臨時購藥方式。
一、所需藥品由患者主管醫生提出書面申請，並註明需要的劑型、含量和數量。
二、申請人將書面申請報分管領導審批後，交藥劑科。
三、藥劑科憑領導審批的書面申請及時組織採購藥品。
四、為避免過期失效等損失，申請人要負責所申購藥品的使用。
五、突發公共衛生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種採購。
採購管理制度 篇二
第一章 總則
第一條 為規範採購管理工作，保證物資採購質量，降低採購成本和費用，增加物資採購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。
第二章 適用範圍
第二條 本制度適用於具備招標條件的、公司實際需要的工程專案、生產物資、辦公用品、技術服務等採購。
1、同類型或單品種物資年用量採購值超過20萬元的採取一年招標一次。
2、工程專案、物資採購總額在15萬元以上的實行招標。
3、工程專案、物資採購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判採購。
4、5(8)萬元以下的零星物資採購採用審批制度直接採購不進行招標。
第三章 招標採購原則
第三條 遵循公開、公平、公正原則。
第四條 競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。
第五條 遵循同質低價、同價質優的選擇標準。
第六條 遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資採購計劃，提供擬採購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。
第四章 組織實施
第七條 物資採購招標工作委託招標代理公司進行，並由辦公室和監察科聯合組織實施。
第八條 在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關招標檔案，其計劃、方案上報公司領導，經批准後組織實施。
第九條 監察科和物資需求科室負責採集供應商資訊資源，其他科室也可提供供應商資訊資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。
第十條 供應商資訊資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產規模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。
第十一條 委託招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人蔘與招標、評標工作。
第五章 招標採購形式
第十一條 物資招標採購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況，採取公開招標，邀請招標等形式。
第十二條 不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經理批准，可實施競爭性談判採購。
第十三條 競爭性談判採購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批後方可進行採購。
第六章 招標採購的工作程式
第十四條 招標準備工作
1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資採購計劃。
2、各科室所報物資採購計劃，經分管領導稽核，並報公司財務負責人、總經理、董事長審批後，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃，明確招標採購的具體形式，並由公司總經理、董事長審批後方可執行。
4、各科室所報物資採購計劃中，採購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等引數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。
第十五條 招標實施工作
1、採用公開招標、邀請招標形式採購。
1）由招標代理公司釋出招標公告，對有意前來）本站●（投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。
2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資採購程式對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。
3）向接受邀請的單位發放標書（或招標說明）並負責答疑。
4）接受並篩選投標檔案，並按招標檔案約定方式開標。
5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。
6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。
2、採用競爭性談判採購形式採購
1）對供應商按物資採購程式進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。
2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統一標準，擇優進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。
第十六條 合同前評審
1、為避免評標過程中對投標方瞭解不夠細緻和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資採購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。
2、根據評審結果並報董事長批准後，方可向中標單位發出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標檔案或招標說明中約定的方式通知）。
第十七條 合同的簽約。合同評審通過後，須嚴格執行合同審批程式，最後由企業法人代表授權的委託代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。
第七章 資料、樣品存檔及驗收
第十八條 對物資招標採購過程中的有關檔案、記錄資料由辦公室或監察科建檔案儲存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今後解決一些可能發生的問題提供依據。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要週期性進行抽查。
第八章 監察與處罰
第十九條 為保證招標採購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事後監督。對於招標採購過程中人為設定障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟損失的將依法處理。
第二十條 各科室採購物資必須認真執行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章 附則
第二十一條 本辦法自頒佈之日起實行。
採購管理制度 篇三
1、公司採購合同的內容
公司採購合同的條款構成了採購合同的內容，應當在力求具體明確，便於執行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：
(l)商品的品種、規格和數量
商品的品種應具體，避免使用綜合品名；商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。
（2）商品的質量和包裝
合同中應規定商品所應符合的質量標準，註明是國家或部頒標準；無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨；對於副、次品應規定出一定的比例，並註明其標準；對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款；對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規格、體積、重量、標誌及包裝物的處理等，均應有詳細規定。
（3）商品的價格和結算方式
合同中對商品的價格要作具體的規定，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的扣價辦法；規定結算方式和結算程式。
（4）交貨期限、地點和傳送方式
交（提)貨期限(日期）要按照有關規定，並考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的傳送方式是送貨、代運，還是自提。
（5）商品驗收辦法
合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。
（6）違約責任
簽約一方不履行合同，必將影響另一方經濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：
①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品；
②不按合同中規定的商品質量標準交貨；
③逾期傳送商品。
購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。
（7）合同的變更和解除條件
合同中應規定，在什麼情況下可變更或解除合同，什麼情況下不可變更或解除合同，通過什麼手續來變更或解除合同等。
此外，採購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。
2、採購合同的簽訂
(l)簽訂採購合同的原則
①合同的當事人必須具備法人資格。這裡所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程式成立的企業。
②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。
③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。
④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。
⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委託別人代簽，必須要有委託證明。
⑥採購合同應當採用書面形式。
（2）簽訂採購合同的程式
簽訂合同的程式是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，並簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：
①訂約提議。
訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答覆的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答覆期限內不得拒絕承諾，即提議人在答覆期限內受自己提議的約束。
②接受提議。
接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出後，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中籤訂合同的雙方當事人，就合同的內容反覆協商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。
③填寫合同文字。
④履行簽約手續。
⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。
有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批准或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。
3、公司採購合同的管理
採購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：
(l)加強對公司採購合同簽訂的管理
加強對採購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據企業的購銷任務收集各方面的資訊，為簽訂合同、確定合同條款提供資訊依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。
（2）建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業應當設定專門機構或專職人員，建立合同登記、彙報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，採取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯絡，密切雙方的協作，以利於合同的實現。
（3）處理好合同糾紛
當企業的經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成時，企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
（4）信守合同，樹立企業良好形象
合同的履行情況好壞，不僅關係到企業經營活動的順利進行，而且也關係到企業的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利於樹立良好的企業形象。
採購管理制度 篇四
第一條 為加強公司辦公用品採購的管理，提高效率，節省開支，根據公司《質量手冊》的有關規定，制定本制度。
第二條 公司的辦公用品由總經理辦公室統一採購。本制度適用於公司內各部門、各分公司。各子公司可以委託總經理辦公室採購，也可以自己採購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規格上與公司保持一致。
第三條 本採購管理條例所涉及的辦公用品包括：
1、辦公傢俱；
2、辦公裝置和辦公用具；
3、日常辦公用品、各種耗材；
4、其它。
第四條 採購審批程式：
1、各部門、分子公司根據實際需要，確定採購辦公用品的品名、規格型號和數量後填寫《辦公用品採購申請審批表》上報總經理辦公室；
2、日常辦公用品由總經理辦公室主任稽核，報主管總經理批准後聯絡採購；大宗物資報主管總經理稽核，並由總經理批准後進行採購；
3、有下列情況之一者，由總經理辦公室報總經理稽核批准後方可採購：
⑴總價值在5000元以上的；
⑵辦公自動化裝置；
⑶單價在1000元以上的辦公用品；
⑷總經理辦公室認定的其他形式。
4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務，需要安裝的應由供應商負責免費安裝除錯；
5、總經理辦公室負責驗收，驗收合格後方可交付使用。並由財務部登記造冊。使用時由總經理辦公室負責登記，領取人要有簽字，並轉財務部與各分公司結算。
第五條 供應商的確定。總經理辦公室採取公開招標的方式，按照“產品質優價廉，信譽好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次採購應確定2家以上供應商。經評審後確定採購供應商。
第六條 貨款結算。各部門、分子公司的辦公用品採購費用由公司財務部負責結算轉帳。
第七條 本制度自20xx年11月1日起執行，由總經理辦公室負責解釋。
採購管理制度 篇五
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
二、工作程式
（一）採購原則
1、採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責採購；
4、物件採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
（二）採購申請
1、採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登入OA系統填寫“物品申請單”。
2、緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”備註上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
3、若撤銷採購，應立即通知行政管理部人員或採購人員，以免造成不必要的損失。
（三）採購流程
1、採購經辦人登入OA系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2、各採購經辦人在採購之前必須通過OA系統進行稽核，稽核通過後方能進行採購。
3、採購物料定單可列印一份交與財務。
（四）採購經辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好採內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業。
4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的採購記錄及對賬工作。
（五）採購方式
1、集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價採購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。
3、每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。
（六）採購實施
1、“物品申請單”通過OA系統審批完畢後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。
2、採購人員按核准的“物品申請單”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。
3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。
（七）採購付款方式
1、物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理稽核，總經理核准簽字後方可報銷並提供有效發票及採購清單。
2、物品採購付款可通過OA系統申請付款，可上傳相關檔案、採購清單及有效發票。
（八）採購經辦人行為規範
1、採購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。
2、採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
三、附則
各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。
採購規章制度 篇六
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。
一、任職資格
1、工作經驗：2年以上工作經驗。
2、學歷要求：大專以上。
3、年齡要求：23歲以上。
4、個人素質：積極熱情、善於與人交往、溝通能力強。
二、職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場資訊的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、編制採購計劃。負責根據生產、總務、裝置及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的採購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
4、負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。
5、負責供應商的開發、管理及維護工作。
6、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8、積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
10、加強物資採購檔案的管理，做好物資資訊情報的工作，建立起牢固可靠的物資採購網路，並不斷開闢和優化物資採購渠道。
11、做到每週一小結，每月一總結，每年一稽核。
12、完成領導交辦的其他工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30——晚17：30，午休時間12：00——13：30，休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始線上工作，工作時間內只能用即工作QQ上網談工作業務，不準在網上閒聊，不準看電影玩遊戲等。若有違反打掃辦公室一天。
3、未經批准不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，並承擔一切後果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出，午休後13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切後果自負。
5、採購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭並說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，採購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費用，憑票據記賬。票據應註明經手人姓名，應先行請示，經總監同意後支出。
10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛生間衛生，個人便後，要衝馬桶。
12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。
14、採購產品價格以出廠價為主，如價格高（高於出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高於市場價導致無法銷售（銷售出示證據），歸納為未完成任務。
15、如果採購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，並對公司網站資訊錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單後第3天和交貨期前3天）。
18、如採購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字後到財務部領取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。
20、出差歸來，所有票據計劃內採取對賬票據。計劃外採取憑票據實報實銷。
21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除100元至500元，超額完成任務的獎勵300元至1000元。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予採購部作為獎金（每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之後不再有獎勵）。
23、定期彙總所進的採購資料，協助財會進行成本核算。
24、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。
25、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，並不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。
四、薪酬
採購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。
1、增加新品種數量=獎金。
2、獎金是根據業績完成達到指定要求後對採購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為：獎金=績效考核分數。
該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
五、福利
1、假期
（1）休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。
（2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節、勞動節、國慶節、婦女節等。
（3）婚假凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期。
（4）產假凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式女員工，持醫院證明書可申請有薪產假90天（含休息日和法定節假日），晚育的順產120天，難產135天。男26週歲、女24週歲以上初育為晚育。
（5）男員工護理假7天，晚育者為15天。
（6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。
（7）工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規辦理。
（8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資80%計發病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發病假工資，醫療期限的確定按國家相關規定執行。
（9）休假規定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上（3）—（7）項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。
2、保險：公司為正式員工辦理養老、工傷、生育、和醫療保險等社會保險。
3、過節費公司視經營情況在法定節日或公司紀念日發放賀金或賀禮。
4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。
6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。
六、保密原則
1、採購員有義務保守公司的採購原價，不得向他人透露採購原材料的底價。
2、對於相關採購資訊應妥善保管。
2、保守未經公開的經營情況、業務資料等。
七、其他
1、本規章制度自下發之日起生效。
2、所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
採購管理制度 篇七
一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品；
二、採購食品時應向供貨方索取購貨憑證，並做好採購記錄；
三、向食品生產單位，批發市場等批量採購食品的，還應索取食品流通許可證、檢驗（檢疫）合格證明；
四、建立食品原料、食品新增劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度，如實記錄食品原料、食品新增劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯絡方式、進貨日期等內容。食品原料、食品新增劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實，儲存期限不得少於二年；
五、保持食品倉庫房分開設定；
六、食品和非食品庫房分開設定；
七、不同性質食品和物品分割槽存放，需低溫存放的食品應置於冷藏設施存放；
八、入庫食品應分類逐項登記，定期檢查核對；
九、庫房內的食品遵循先進先出的原則，定期檢查庫房食品衛生，對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷燬。