預算內部控制自查總結報告
2021年以來，中心在市內控領導小組的領導下認真貫徹落實，並結合市黨組巡察“回頭看”整改，內控工作抓緊抓實取得顯著成效。
一、主要工作措施
（一）結合深化黨史學習抓內控，以史為鑑抓落實
中心將內控制度落實和風險防範作為深化黨史學習的重要內容，強化內控工作與黨建融合。嚴格對照黨章黨規黨紀，通過“三會一課”、主題黨日開展集中學、討論交流等，以建黨一百年為契機，對照黨史的發展歷程，學習和總結成功歷史經驗。結合市黨組巡察“回頭看”提出的問題，通過自查自糾等方式，預算評審中心黨支部對照查擺、談心談話、整改落實到位，進一步強化了財政內控工作既是落實全面從嚴治黨要求，也是防範化解財政風險的意識，落實內控要求，內化於心，細處著手，一以貫之。
（二）建立崗位執行機制，形成全員參與的工作局面
中心高度重視內控工作，根據業務工作需要，設四崗，每個崗位分設管理崗、一崗、二崗，分別由副主任分工負責，明確各崗位職責和責任分工。業務工作分工不分家，全體動員共同推動，通過建立中心內部控制協同機制和業務操作規程，確保各項業務工作在任何時候都能有效運作，有效形成了全員參與的內控工作執行機制。一是中心內控工作領導小組高度負責、履職擔當，各項工作主要負責同志親自抓、負總責，分管副主任具體抓落實，內控聯絡員紮實推進各項制度建設。二是注重資訊的有效傳遞和及時反饋，每個同志都是內控管理的執行者、資訊員和設計師，中心全員參與，共同支撐和修正內控工作各項制度，確保有效執行和完善提升。三是防範崗位風險，強調日常內控工作學習和執行，形成人人講內控、人人促提升的良好執行操作氛圍。
（三）建立專家分工管理執行機制，助力評審業務提質增效
2020年以來，中心在市績效處指導下建立完善了預算評審專家庫、財政績效評價骨幹專家庫，通過專家自願申請，稽核小組複核評審等，進一步充實專家庫的人員數量，滿足了評審行業類別的多樣性，進一步提升了評審專業化水平和實用性。結合廳黨組巡察“回頭看”整改，將專家庫和廳績效處專家庫進行整合，並配合廳績效處制定《省級財政預算績效管理行業專家庫管理暫行辦法》，明確人員的入庫選用和管理等，中心負責專家庫的日常管理，建立起績效處和預算評審中心對專家分工管理執行機制。
（四）及時更新完善內控規程，核心業務實現內控管理全覆蓋
在市內控辦的統一部署、具體指導下，8月更新了中心內部控制操作規程制度及工作流程圖，12月根據市黨組巡察“回頭看”整改要求，結合廳現行預算績效管理執行機制和評審工作實際，集中開展制度建設工作，廢止了《甘肅省預算評審中心預算評審專業人員備用庫管理使用辦法》等24項檔案，修訂完善《甘肅省預算評審中心工作規則》等9項檔案；配合績效處制定《預算績效管理第三方機構技術協作骨幹管理暫行辦法》等2項檔案，為中心的健康發展和規範執行打下了堅實基礎，具有更強的系統性和可操作性，為進一步提升內控工作的有效執行提供了遵循和保障。
二、下一步工作打算
將市黨組巡察“回頭看”整改落實到位，並長期堅持，根據實際情況及時修訂完善內控相關制度，並從以下三方面入手，將推進內控工作往深處謀、往實處做。
(一)強化內控觀念，提升思想認識。深入學習內控制度要求，進一步提高思想認識，讓內控真正成為防止出錯的“規”和“矩”，發現問題的“顯微鏡”和“放大鏡”，整改問題的“鞭”和“尺”，進一步增強做好預算評審內控工作的責任感和使命感。
(二)堅持問題導向，發揮評審效用。聚焦內控要求找問題，圍繞具體問題查短板，有針對性地梳理出政策制度、工作機制、責任落實等方面的內控任務，以問題的有效解決堵塞風險漏洞；優化評審業務流程，合理設定年度目標任務；按照全面防控風險、兼顧工作效率的原則，努力做到專案評審查詢問題精確、評審結論可靠、評審報告質量高，為業務處室預算安排與調整提供有力依據。
（三）壓實傳導責任，保障人員安全。嚴格落實主要負責同志作為制度執行力工作的直接責任人，圍繞評審工作風險點深入開展制度執行情況排查，全面梳理現行有效制度是否存在制度執行不到位情況，存在哪些問題；用好用足用活監督執紀“第一種形態”，及時解決苗頭性、傾向性問題，注重抓早抓小、防微杜漸；充分發揮支部紀檢委員的監督作用，隨機抽選部分專案進行廉政回訪，完善事前事中事後全過程的廉政監控制度，督促中心幹部公平、公正、依法、廉潔評審。