一是創新方式，有效控制預算稽核質量風險。按照財政部的要求，我單位開展了對基本支出預算、資產配置預算和重點專案支出預算的制定，從基礎工作和規範流程抓起，創新稽核方式方法，提高稽核效率，確保了稽核工作的圓滿完成。
二是夯實基礎，有效控制預算執行。在每項工作
二是夯實基礎，有效控制預算執行。在每項工作開展前，我單位均制定了執行方案，明確政策要求、稽核重點、工作流程、時間節點、任務分工和責任要求等，確保單位工作順利完成。在工作中，科學設計有關表格，清晰完整反映資料，根據工作需求分別設計了不同的excel表格。
三是嚴格把關，嚴格按照各項規章制度稽核辦理單位各項開支業務
四是規範程式，嚴格按照業務流程逐級審批辦理
五是通過資訊化對制度和流程進行“固化”。 要保障內控真正落地，資訊化是實施內控的最重要手段。我單位在資訊系統建設中將內控理念嵌入資訊系統中，將制度和流程進行“固化”並達到常態化，真正實現從“人治”管理向“法治”管理和科學管理的轉變。
內控規範建設政策性強、涉及面廣、工作量大且具有相當難度和專業性的工作，單位自身開展內控建設缺乏精力和專業知識和資訊化手段，很難保證內控建設的效率和效果。下一步我單位將採取各種方式加強內控宣傳，在單位內形成“人人學內控，處處講內控”的良好氛圍。
同時，通過與專業機構合作，獲取其專業理論支撐和豐富實務經驗，確保內控規範實施取得良好效果
本年單位內部控制工作的新問題或新挑戰
1、對內控認識不足，意識薄弱，我館對內控的認識還停留在內部牽制階段，或簡單理解為內控僅是指內部會計控制。理解不到位，執行制度也成為做表面文章，形成一支筆或一言堂。
2、風險意識不強 環境控制和風險控制，是提高單位內部控制效率和效果的關鍵。由於社會經濟環境的變化，從行政事業單位的現狀來看，部分單位對所面臨的風險認識不足，重視不夠，更缺乏有效的風險管理機制。
3、內部監督缺乏 事業單位內部控制是一個過程，要確保內部控制制度切實執行且執行的效果良好。整個內部控制的過程必須實施必要的監督，並通過監督活動在必要時加以修正
4、內控意識不足，內控制度弱化，對建立內部會計控制缺乏積極性、主動性
5、忽視內部會計控制制度與考核掛鉤的監督機制，形成重考核，輕內部會計控制的現象
6、監督考核機制不到位，監督考核流於形式，權威性和獨立性不夠