內部控制工作總結報告 篇一
20XX年，機械公司按照工程機械公司（20xx）x號關於印發《x集團機械公司內部控制操作細則》的統一部署，開始正式執行與國際接軌的內部控制體系。近三年來，本機械公司在內控體系的貫徹上，突出“執行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現了防範風險的目的，而且推動了機械公司各項管理的規範化、制度化、標準化、程式化，促進了機械公司管理水平的提升。主要體現在以下幾個方面：
一、強化內控執行，按程式辦事的規矩日漸形成
“沒有規矩，不成方圓”，企業管理實質就是制度管理。x機械公司依據內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執行力較差的現象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，x機械公司採取了一系列措施，以確保內控體系執行有力。
加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容，是執行好這套體系的前提和基礎。機械公司在內控手冊釋出後，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，於20XX年6月全機械公司範圍內舉行了一次20XX版《內部控制操作細則》的視訊培訓會議，使員工瞭解了20XX版比20XX版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業道德規範及行為準則和機械公司發展目標，為內控體系的有效執行奠定了紮實的基礎。
健全內控工作網路，確保組織機構落實。機械公司成立了內部控制辦公室和內控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由專案管理轉向日常管理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。
狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現硬著陸。為了使內部控制真正落到實處，機械公司將內控責任層層分解，狠抓執行。在領導責任上，內控工作是機械公司年經營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，並有計劃地對各專案部進行專項或內控流程的檢查。並且指出哪個單位在內控上出現問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，機械公司上至總經理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執行放在重要議事日程，出現問題有人協調，有人負責。
在組織落實上，機械公司內控辦公室組織編制了機械公司《某機械公司內控制度實施細則》，切實把內控體系的執行落到實處。內控檢評組，對於內控執行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執行關，發現問題及時上報，及時解決，保證所有內控流程都有令必行，有據必依。
二、嚴考核硬兌現，確保控制到位，執行有力
確保內控的有效執行，取決於兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全機械公司規章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現在，每辦一件事，上至總經理，下至普通員工都要先判定是否符合規章制度、符合內控要求；每處理一項業務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內控流程操作。機械公司範圍內已經形成了層層講執行、事事講程式的良好局面。
三、管理制度和管理程式進一步科學化、規範化、標準化
一些控制最終反映結果是在財務部門，但控制活動卻是發生在上游業務部門，對於這樣的控制，機械公司內控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協調會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了機械公司抵禦經營風險的能力。
推動了管理制度的規範化。管理制度在內控體系執行中起著重要的支援作用，合理、完善的管理制度是體系正常執行的重要保障。通過內控測試和審計，發現了本機械公司一些規章制度存在執行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支援，目前，按照機械公司領導的要求，正在進行制度梳理和規範工作，計劃在明年修改本機械公司的《內控制度實施細則》。
四、加強控制環境建設，內控文化已經成為企業文化一個新的組成部分
控制環境建設是內控體系的基礎，是有效實現內部控制的保障，直接影響著機械公司內部控制的貫徹執行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，機械公司已經初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內控環境，尤其是機械公司各級主要領導以身作則、率先垂範，不符合內控要求的事堅決不辦；特殊事情處理，要作好紀要，保留證據，自覺按規章辦事，依程式履行，領導的示範作用極大地推動了機械公司內控文化的形成。
內控工作總結 篇二
20xx年，公司按照工程公司（20xx）109號關於印發《集團公司內部控制操作細則》的統一部署，開始正式執行與國際接軌的內部控制體系。近三年來，本公司在內控體系的貫徹上，突出“執行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現了防範風險的目的，而且推動了公司各項管理的規範化、制度化、標準化、程式化，促進了公司管理水平的提升。主要體現在以下幾個方面：
一、強化內控執行，按程式辦事的規矩日漸形成
“沒有規矩，不成方圓”，企業管理實質就是制度管理。本公司依據內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執行力較差的現象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司採取了一系列措施，以確保內控體系執行有力。
加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容，是執行好這套體系的前提和基礎。公司在內控手冊釋出後，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，於20xx年6月全公司範圍內舉行了一次20xx版《內部控制操作細則》的視訊培訓會議，使員工瞭解了20xx版比20xx版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業道德規範及行為準則和公司發展目標，為內控體系的有效執行奠定了紮實的基礎。
健全內控工作網路，確保組織機構落實。公司成立了內部控制辦公室和內控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由專案管理轉向日常管理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。
狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現硬著陸。為了使內部控制真正落到實處，公司將內控責任層層分解，狠抓執行。在領導責任上，內控工作是公司年經營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，並有計劃地對各專案部進行專項或內控流程的檢查。並且指出哪個單位在內控上出現問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執行放在重要議事日程，出現問題有人協調，有人負責。
在組織落實上，公司內控辦公室組織編制了公司《某公司內控制度實施細則》，切實把內控體系的執行落到實處。內控檢評組，對於內控執行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執行關，發現問題及時上報，及時解決，保證所有內控流程都有令必行，有據必依。
二、嚴考核硬兌現，確保控制到位，執行有力。
確保內控的有效執行，取決於兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施，全公司規章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現在，每辦一件事，上至總經理，下至普通員工都要先判定是否符合規章制度、符合內控要求；每處理一項業務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內控流程操作。公司範圍內已經形成了層層講執行、事事講程式的良好局面。
三、管理制度和管理程式進一步科學化、規範化、標準化
一些控制最終反映結果是在財務部門，但控制活動卻是發生在上游業務部門，對於這樣的控制，公司內控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協調會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了公司抵禦經營風險的能力。
推動了管理制度的規範化。管理制度在內控體系執行中起著重要的支援作用，合理、完善的管理制度是體系正常執行的重要保障。通過內控測試和審計，發現了本公司一些規章制度存在執行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支援，目前，按照公司領導的要求，正在進行制度梳理和規範工作，計劃在明年修改本公司的《內控制度實施細則》。
四、加強控制環境建設，內控文化已經成為企業文化一個新的組成部分
控制環境建設是內控體系的基礎，是有效實現內部控制的保障，直接影響著公司內部控制的貫徹執行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內控環境，尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂範，不符合內控要求的事堅決不辦；特殊事情處理，要作好紀要，保留證據，自覺按規章辦事，依程式履行，領導的示範作用極大地推動了公司內控文化的形成。
內部控制工作總結報告 篇三
xx年以來，結合個人金融業務特點，我部著重在相關業務品種的業務流程整合，相關制度建設，業務和政策學習等地方加強了管理，並召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內控工作做出了部署。現將我部近期內控工作報告如下：
一）業務。
我部對信用卡業務開展了檢查，客戶檔案，密碼信封，庫存及成品的帳實相符。
二）加強了內控合規建設。
對內控合規員開展了調整和落實，根據個人金融部現實情況，規定副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內控合規員。並計劃部門內每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規定合規員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
三）強調業務學習和規章制度學習的重要性。
每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業務知識，政策法規和規章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養員工正確的人生觀，價值觀和道德觀。
四）對外圍系統的櫃員開展全面清理。
因近期全轄業務人員變動較大，為加強內控，我部對全轄信用卡系統和零售信貸系統的操作和管理櫃員及時開展了清理和更新，並將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內控管理水平，保持各項業務的健康持續發展，採取三項措施，強化全行的內控管理工作。
1、加強內控精細規範化管理。
在認真總結經驗，查詢工作不足和內控管理漏洞的基礎上，由內控合規部牽頭制定了《臨沂分行加強內控精細規範管理的實施方案》，並在全行進行實施。方案要求全行內控管理工作必須從基礎工作做起，並嚴格按照上級行的內控管理，操作規範標準，細化控制管理環節，規範監督檢查程式，完善內控管理中發現問題的整改，處罰措施，力求做好內控管理的每一項工作，實現科學管理目標。依此方案各專業部室結合自身實際也制定了內控精細規範管理的工作計劃。
2、加大對市行部室內控管理考核掛鉤的力度。
為了強化市行部室落實內控管理職責，從今年起，把上級行及外部監管部門的各類檢查發現的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經營績效考評得分。考核時，根據發現問題的性質嚴重程度將問題分為一般問題，較嚴重問題，嚴重問題，重大違規問題四個層次及檢查發現問題整改率進行考核，按專案分別統計，累計扣分。
3、加大對信貸業務，銀行卡業務，電子銀行等重點業務的檢查力度。
進一步規範操作程式，特別是力求信貸業務管理工作有一個新的突破，全面扭轉管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，並實現全年無案件，無事故的總體目標，確保信貸業務和其他各項業務全面，健康，穩定，持續發展。
年度內控工作總結 篇四
今年以來，在有關監管部門和我行領導的正確領導下，內控合規部結合我行實際，緊密圍繞“加強合規建設，提升管控能力”這一目標，堅持“違規就是風險，安全就是效益”的風險理念，在案防安保、完善制度、事後監督等方面開展工作，切實加強合規風險管理，推動合規文化建設，保障我行依法、合規、穩健經營，促進了全行各項工作的順利開展。現將一年來的工作總結如下：
一、主要工作完成情況
（一）提高認識，重視案防安保工作
鑑於我行員工都沒有銀行工作經驗，案件安保防控思想、認識、觀念、意識不深刻、不到位的問題，內控合規部把案防工作作為工作中的重中之重。
一是把案防工作真正作為“一把手”工程，杜絕案防工作流於形式；
二是層層簽訂案防安保目標責任書；
三是定期組織全行員工學習監管部門下發的案件情況通報、案件風險提示和案例通報；
四是對重點機構、重點風險型別、重點人員進行風險排查；
五是督促各部門制定和完善安全防範制度，採取有效措施，督促制度的落實和執行。
同時，加強案防案保工作有效性、連續性和規範性等方面的考核，促進了案防安保工作的順利開展。
（二）明確目標，促進合規文化建設
一是進一步建立健全管理體制。面對我行成立不到一年，各方面工作都沒有自己的企業文化和企業精神，要堅持內控建設，建立健全各項規章制度。
二是責任落實到人，職責分工明確，形成科學有效的合規管理機制。不斷提高全員的思想認識，加強領導組織，形成一級抓一級，層層抓落實的工作格局。同時，稽核隊伍從實際出發，每個部門派駐風險管控員，堅持做到具體問題具體分析，發現問題及時整改，建立長效執行機制。
三是建立合規風險防範環境，強化員工合規意識培養。緊密聯絡實際，從基本崗位職責入手，由員工自己定製度，自已查風險，讓員工把合規文化作為一種提升自己能力的服務措施，讓每一位員工真正瞭解合規的意義、內容、方法和步驟，通過自身的不斷學習的鍛鍊，實現真正的合規。
（三）創新方法，加強事後監督
重點監督特殊業務，對於事後監督人員，認真監督基層網點的每一筆業務，圍繞上級及銀監局風險排查方案等精神。
一是對重要空白憑證、大額授權、掛失、衝賬、抹賬等方面，加大力度監督，將風險隱患降到最低。
二是創新工作方法，理清工作思路，事後監督取得了明顯成效。
三是認真按照領導要求，監督工作中的每個細節，及時處理和反映工作中的問題，及時糾正工作中的差錯，防範風險事故的發生，保證網點工作的正常運 行。
（四）內外結合，完善財務審計
我行剛剛成立，內控合規部針對財務制度不完善，組織合規部對各項財務進行審計。
一是組織對去年財務進行全面審計，針對審計出的疑問，交由各部門負責人進行說明。
二是外聘專業審計人員對我行-年度經營情況進行專業審計，保證我行財務工作的合法、公正。
三是對存在風險的部門進行定期和不定期的抽查相關存檔檔案、資料等，將風險降至最低。
二、工作中存在的不足
（一）案防基礎簿弱，力量不足
我行員工對案防工作從思想、認識上不到位，對案防工作只是開會聽聽，在開展各項工作中對案防工作不夠重視，促使案防工作不能有效開展。
一是除內控合規部駐各部門風控員，各部(室)沒有案防專職人員，對案防工作開展不到位。
二是對工作中發現的問題，缺乏有效的整改手段。各部(室)平時對案防工作開展不多，員工對案防工作不能深刻認識，促使問題隱患難於發現和根治。
（二）事後監督不夠專業，需進一步完善制度
一是作為新銀行、新員工，沒有工作經驗， 在一些工作的處理和業務的操作上存在一定的欠缺，存在一定的盲目性。
二是存在事後監督制度不完善，工作要求不明確，還處在摸著石頭過河的初級階段。
（三）合規意識不強，需加強學習
一是認為合規文化建設是外部監管部門要求做的事情，在推進中缺乏主動性和積極性，因此在合規文化建設工作存在一定程度上的走過場、應付了事的情況；
二是認為合規文化建設是上級部門的事情，上下傳導不暢；
三是認為合規文化建設是合規部門（崗位）的事情，合規理念和合規意識未能滲透到每個部門、每個崗位、每位員工。
三、工作計劃
一是督促各部門儘快將相關制度檔案進行完善，從而使我行的安全風險降至最低；
二是積極進行案防檔案的教育學習，提高員工自身對案防風險的認識，逐步將風險觀念植根於每個員工心裡，爭取做到零風險。
年度內控工作總結 篇五
為了進一步抓好內控工作，營造良好的內控環境，加強廣大幹部員工在工作中的內控意識，走“精細化管理”之路。公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內控，使自身的內控環境得到了有效改善，員工的內控意識全面增強。
內部控制工作實施情況：
1、為營造一個濃郁的內控氛圍，加強全體幹部職工在工作中對執行《內控手冊》重要性的認識，提高企業的細節管理，堵塞漏洞，防範經營風險，舉辦了1期內控知識培訓，主要對機關各部門進行培訓指導，通過對他們的培訓指導，作好各項管理制度的修訂和完善工作，加大內控制度的執行力度。經過形式多樣的學習，讓每個員工知道自己崗位應執行那個業務流程的那幾個控制點，是哪一個控制點的責任人，以切實保證每個控制點責任到人，每個人有具體執行的控制點。
2、內控制度執行的的好壞，每個業務流程控制點執行覆蓋率能否達到100%，是通過每一個員工，每一個崗位來體現的。只有深入到最基礎現場詢問和檢視每一個業務流程，才知道員工對內控重要性認識足不足，宣傳和學習的力度夠不夠，執行各業務流程的每個控制點是必須要做到的，是不可省略的工作，直接體現了內控工作的`執行力，這種執行力的強弱程度直接影響到我們的管理水平。
3、將內控工作制度化、日常化，落實到每一個月每一件事情上來完成，因此，20-年要繼續加大內控的宣傳力度，所有的員工認識到按照每個控制點的要求做好工作的好處，另外，定期將公司的內控工作向領導彙報，以便公司領導瞭解公司的內控工作情況，協調和解決內控工作中難以解決的問題，促進公司內控工作的順利開展。
4、梳理流程內容。重新梳理公司適用的業務流程，將每一個控制點整理歸集，並具體落實到人，對其責任控制點進行日常控制和監督。
5、明確崗位責任。將每個業務流程按部門責任分工，細化到流程部門責任人、內控管理員和控制點責任人，明確他們各自的崗位責任。在確定部門內控管理員時，以部門主管或業務骨幹為主力，形成了責任到人、上下聯動、齊抓共管的局面。
6、規範審批許可權和流程。嚴格按照許可權指引的要求落實到位，充分啟到相互制約、嚴格稽核、加強控制的作用，進一步規範了審批流程和審批許可權。
7、切實有效地執行不相容崗位分離制度。公司對一些重點崗位即敏感崗位、牽制崗位、涉密崗位進行了具體明確，並詳細制定了崗位責任制和崗位說明書，提高了崗位人員防風險、防隱患、堵漏洞的工作意識。
年度內控工作總結 篇六
20-年，公司按照工程公司(20-)109號關於印發《集團公司內部控制操作細則》的統一部署，開始正式執行與國際接軌的內部控制體系。近三年來，本公司在內控體系的貫徹上，突出“執行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現了防範風險的目的，而且推動了公司各項管理的規範化、制度化、標準化、程式化，促進了公司管理水平的提升。主要體現在以下幾個方面：
一、強化內控執行，按程式辦事的規矩日漸形成
“沒有規矩，不成方圓”，企業管理實質就是制度管理。本公司依據內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執行力較差的現象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司採取了一系列措施，以確保內控體系執行有力。
加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容《本站·》，是執行好這套體系的前提和基礎。公司在內控手冊釋出後，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，於20-年6月全公司範圍內舉行了一次20-版《內部控制操作細則》的視訊培訓會議，使員工瞭解了20-版比20-版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業道德規範及行為準則和公司發展目標，為內控體系的有效執行奠定了紮實的基礎。
健全內控工作網路，確保組織機構落實。公司成立了內部控制辦公室和內控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由專案管理轉向日常管理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。
狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現硬著陸。為了使內部控制真正落到實處，公司將內控責任層層分解，狠抓執行。在領導責任上，內控工作是公司年經營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，並有計劃地對各專案部進行專項或內控流程的檢查。並且指出哪個單位在內控上出現問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執行放在重要議事日程，出現問題有人協調，有人負責。
在組織落實上，公司內控辦公室組織編制了公司《某公司內控制度實施細則》，切實把內控體系的執行落到實處。內控檢評組，對於內控執行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執行關，發現問題及時上報，及時解決，保證所有內控流程都有令必行，有據必依。
二、嚴考核硬兌現，確保控制到位，執行有力。
確保內控的有效執行，取決於兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全公司規章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現在，每辦一件事，上至總經理，下至普通員工都要先判定是否符合規章制度、符合內控要求；每處理一項業務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內控流程操作。公司範圍內已經形成了層層講執行、事事講程式的良好局面。
三、管理制度和管理程式進一步科學化、規範化、標準化
一些控制最終反映結果是在財務部門，但控制活動卻是發生在上游業務部門，對於這樣的控制，公司內控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協調會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了公司抵禦經營風險的能力。
推動了管理制度的規範化。管理制度在內控體系執行中起著重要的支援作用，合理、完善的管理制度是體系正常執行的重要保障。通過內控測試和審計，發現了本公司一些規章制度存在執行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支援，目前，按照公司領導的要求，正在進行制度梳理和規範工作，計劃在明年修改本公司的《內控制度實施細則》。
四、加強控制環境建設，內控文化已經成為企業文化一個新的組成部分
控制環境建設是內控體系的基礎，是有效實現內部控制的保障，直接影響著公司內部控制的貫徹執行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內控環境，尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂範，不符合內控要求的事堅決不辦；特殊事情處理，要作好紀要，保留證據，自覺按規章辦事，依程式履行，領導的示範作用極大地推動了公司內控文化的形成。
內控工作總結 篇七
一、xx部內控工作計劃安排
（一）自學企業管理提升系列叢書《採購管理輔導手冊》；
（二）今年底前請xxx採購管理人員來培訓或到xxx單位參觀學習。
（三）按《物資採購管理制度》逐步完善相關的資料、表單。
（四）上半年完善相關的供應商評價體系。
（五）今年底前按6S要求完成採購檔案規範化管理。
（六）按年度計劃完成相關制度的編寫和修改稽核並申請公司施行。
二、目前工作進度
（一）20xx年1月份完善了各部門報送月度物資需求計劃流程 。
（二）20xx年3月份制定以下制度並進行了內部徵求意見： 《基建期物資供應商管理辦法（試行）》、《基建期物資保管保養管理程式（試行）》、《基建期危險化學品管理控制程式（試行）》
（三）20xx年4月對《採購物資招標流程》進行修訂。
（四）20xx年4月到xxxx企業進行對標學習。
（五）20xx年4月xxx部內部進行內部物資採購專業知識培訓。
（六）按6S管理要求規範採購檔案規範化管理。
三、取得的經驗及存在的不足
取得經驗：
（一）採購風險的控制，比如預付款都能控制在xx%以下，減少企業承擔的風險。
（二）內控制度相對健全，所有物資採購都按照審批許可權和程式。
（三）供應商選擇，建立健全的供應商管理體系，目前採購物資暫不出現質量或售後服務問題。
（四）對市場調查研究較為深入，對擬採購物資的行業都進行市場調查，寫出調查比選報告，為實施採購提供決策依據。
存在不足：
（一）需繼續完善xx部各項規章制度，建立健全的制度體系。
（二）資訊化手段利用率不高。資訊科技給我們企業的管理提升提供了切實有效的手段。電子化採購的好處是顯而易見的，它能夠輕鬆實現資訊共享、操作規範、實時監控、快捷高效。但從現階段我們採購管理工作的實際看，採購資訊系統的建設相對滯後。
（三）採購人員專業不足。對於採購員專業能力不足，都是半路出家，人員素質不高，梯隊建設不足，這些都成為了制約採購工作效率提升的重要問題。
四、下一步工作安排
準確把握採購管理髮展方向，建立集中、高效、透明的採購管理體系。
（一）針對不足需要有健全的制度，完善各項規章制度，為下一步工作做好基礎準備。
（二）充分利用資訊化手段。採購管理髮展的每一個階段都伴隨著資訊科技的發展，或者說，資訊科技的發展都促進了採購管理水平的
提升。資訊透明、高效了，我們的採購工作才能變得透明、高效。
（三）向供應鏈管理轉變。現代採購管理，不僅要對產品進行管理，也要對提供這些產品的供應商進行長期持續的管理，同時還要對物流、倉儲等供應鏈環節進行全面的管理。
（四）加強懲防體系建設。通過完善採購管理體制，建立多部門相互制約機制，實現陽光采購、透明採購，不僅能規範採購行為，降低採購成本，也能有效防止腐敗，避免採購幹部走上歧途，確保制度上實現反腐倡廉。
（五）內部人員加強專業知識的學習，提升管理能力。