資訊保安管理制度範文篇一
近年來， 隨著計算機技術和資訊科技的飛速發展，社會的需求不斷進步，企業傳統的手工生產模式和管理模式邁入了一個全新的時代——資訊化時代。隨著資訊化程度的日益推進，企業資訊的脆弱性也日益暴露。如何規範日趨複雜的資訊保安保障體系建設，如何進行資訊風險評估保護企業的資訊資產不受侵害，已成為當前行業實現資訊化運作亟待解決的問題。
一、前言：企業的資訊及其安全隱患。
在我公司，我部門對資訊保安做出整體規劃：通過從外到內、從廣義到狹義、從總體到細化、從戰術到戰略，從公司的整體到區域性的各個部門相結合一一剖析，並針對資訊保安提出解決方案。涉及到企業安全的資訊包括以下方面：
A. 技術圖紙。主要存在於技術部、專案部、質管部。
.B. 商務資訊。主要存在於採購部、客服部。
C. 財務資訊。主要存在於財務部。
D 伺服器資訊。主要存在於信管部。
E 密碼資訊。存在於各部門所有員工。
針對以上涉及到安全的資訊，在企業中存在如下風險：
1 來自企業外的風險
①病毒和木馬風險。網際網路上到處流竄著不同型別的病毒和木馬，有些病毒在感染企業使用者電腦後，會篡改電腦系統檔案，使系統檔案損壞，導致使用者電腦最終徹底崩潰，嚴重影響員工的工作效率;有些木馬在使用者訪問網路的時候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作檔案，重則洩露機密資訊。
②不法分子等黑客風險。計算機網路的飛速發展也導致一些不法分子利用網路行竊、行騙等，他們利用所學的計算機程式語言編譯有特定功能的木馬外掛，經過層層加殼封裝技術，用掃描工具找到網際網路上某電腦存在的漏洞，繞過防毒軟體的追擊和防火牆的阻撓，從漏洞進入電腦，然後在電腦中潛伏，依照不法分子設定的特定時間執行，開啟遠端終端等常用訪問埠，那麼這臺就能被不法分子為所欲為而不被使用者發覺，尤其是技術部、專案部和財務部電腦若被黑客植入後門，留下監視類木馬查件，將有可能造成技術圖紙被拷貝洩露、財務網銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他們在用以上方法在網路上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網路上同時釋出大量的資料包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分散式拒絕服務攻擊都由此而來，它會導致受攻擊方伺服器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時整個網路徹底癱瘓。
2、來自企業內的風險
① 檔案的傳輸風險。若有員工將公司重要檔案以QQ、MSN傳送出去，將會造成企業資訊資源的外洩，甚至被競爭對手掌握，危害到企業的生存發展。
② 檔案的列印風險。若員工將公司技術資料或商業資訊列印到紙張帶出公司，會使企業資訊資料外洩。 ③ 檔案的傳真風險。若員工將紙質重要資料或技術圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術文 件和重要資料帶走，會造成企業資訊的外洩。
④ 儲存裝置的風險。若員工通過光碟或行動硬碟等儲存介質將檔案資料拷貝出公司，可能會洩露企業機 密資訊。若有動機不良的員工，私自拆開電腦機箱，將硬碟偷偷帶出公司，將會造成企業資訊的洩露。 ⑤ 上網行為風險。員工可能會在電腦上訪問不良網站，會將大量的病毒和頑固性外掛帶到企業網路中來，造成電腦及企業網路的破壞，更甚者，在電腦中執行一些破壞性的程式，導致電腦系統的崩潰。
⑥ 使用者密碼風險。主要包括使用者密碼和管理員密碼。若使用者的開機密碼、業務系統登陸密碼被他人掌握， 可能會竊取此使用者許可權內的資訊資料和業務資料;若管理員的密碼被竊取，可能會被不法分子破壞應用系統的正常執行，甚至會被竊取整個伺服器資料。
⑦ 機房裝置風險。主要包括伺服器、UPS電源、網路交換機、電話交換機、光端機等。這些風險來自防 盜、防雷、防火、防水。若這些自然災害發生，可能會損壞機房設施，造成業務中斷。
⑧ 辦公/區域風險。主要包括辦公區域敏感資訊的安全。有些員工缺乏安全意識，在辦公區域隨意堆放本 部門的重要檔案或是在辦公區域毫不避嫌談論工作內容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會洩露部門工作機密，甚至是公司機密。
為了保證企業資訊的安全保密，公司所有人員必須嚴格遵守企業資訊保安管理總則，以安全總則為基礎，各部門具體細則為安全管理行為標準，從各個層面杜絕資訊保安隱患。
二、總則：從整個公司層出發，針對這些資訊隱患制訂安全防範措施。
1.計算機裝置安全管理。
1) 公司所有人員應保持清潔、安全、良好的計算機裝置工作環境，禁止在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機裝置安全的物品。
2) 嚴格遵守計算機裝置使用、開機、關機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機元件，計算機出現故障時應及時向資訊管理部報告，不允許私自處理和維修。
3)發現由以下等個人原因造成硬體的損壞或丟失的，其損失由當事人如數賠償：違章作業;保管不當;擅自安裝、使用硬體和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權利又有保護的義務。任何的硬體損壞必須給出損壞報告，說明損壞原因，不得擅自更換。公司會視實際情況進行處理。
4)下班後所有不再使用的計算機，應關閉主機電源，以防止意外，對於共同使用的計算機，原則上由最後一個退出系統的使用人員關機，並關閉電源。外人未經公司領導批准不得操作公司計算機裝置。
2.部門資料安全管理。
1) 外接儲存裝置安全管理。
嚴禁所有人員以個人介質光碟、U盤、行動硬碟等儲存裝置拷貝公司的檔案資料並帶出公司。若因出差等原因需要拷貝檔案資料到儲存裝置中，需要向上級請示此行為，並以公司儲存裝置做檔案拷貝。為確保硬碟的安全，嚴禁任何人私自拆開電腦機箱：①將使用者主機貼上封條標籤，除信管部人員外，任何人不得私自拆開機箱，若信管部進行電腦硬體故障排查時，拆除封條標籤後，在故障排查結束及時更換新的封條標籤。信管部將定期檢查，若發現有封條拆開痕跡，將檢視視訊監控記錄，追查相關人責任。②給每臺電腦主機配備鎖櫃，將所有使用者主機存放在鎖櫃內，鎖櫃鑰匙統一由信管部保管，若需要為使用者處理電腦故障時，信管部在開啟鎖櫃處理完電腦故障時，一定要鎖好主機櫃，確保主機內硬碟的安全。
2) 檔案傳真安全管理。
所有人員對外發送傳真，必須經上級核實後，統一在綜合部登記，由綜合部發送，嚴禁個人私自在未經許可的情況下對外發送任何型別的傳真檔案，一經發現，所有後果將由個人承擔。在對內傳真檔案時，應即刻通知傳真接收人接收並取走傳真件，在傳真結束時，應馬上取走傳真原件。若因傳真時沒有取走傳真件，導致傳真件丟失，造成本部門資訊外洩，則由本人承擔一切後果。
3) 檔案列印安全管理。
所有人員不得私自將公司檔案列印帶出公司，一經發現，嚴肅處理。若在上班時間，列印工作檔案時，需要即刻在印表機處等候檔案的列印，檔案列印完成後馬上取走，若因檔案列印時有其他緊急事件，應該通知本部門人員代為領取列印檔案。禁止一切列印後未及時取走列印檔案的行為，一經發現，將對本人警告，若因列印後，檔案丟失，造成資訊資料外洩，則由本人承擔相關責任。
4) 檔案的儲存安全管理。
所有部門人員應每週清理計算機中的檔案，清除不需要的垃圾檔案，將重要的檔案和工作資料儲存在特定的資料夾裡，每月末應將電腦中的檔案資料做一次備份，將檔案資料備份到部門專用U盤或行動硬碟上，確保個人工作資料的檔案歸檔，在電腦突發性故障或硬碟損壞時，能夠及時恢復最近的工作資料;電腦桌面上的檔案應每週末拷貝到非系統碟符中或不要在桌面存放任何工作性檔案資料。若因個人原因未執行備份，造成資料資料丟失時，將由本人承擔相關後果。若員工離職，在辦完離職手續後，所在部門負責人應聯絡信管部協助將此員工工作資料拷貝到部門U盤或行動硬碟上，若沒有執行此安全過程，離職員工損失的檔案資料由該部門承擔。
5) 辦公區域的安全管理。
所有部門人員每天下班時應保證辦公桌的整潔，將部門重要檔案資料存放在個人抽屜櫃中，並檢查確保辦公桌上沒有存放重要檔案或其他有可能洩露本部門工作內容的資訊源。若因資料沒有存放好，被他人取走，
造成的後果將由本人承擔。
3.帳號密碼安全管理。
使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴防被竊取而導致洩密。帳戶及密碼由網路管理員設定後通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機中設定開機密碼和螢幕保護密碼。為了保護公司的資訊資產，設定密碼時應注意：密碼至少有8個字元長;密碼必須包含以下任一部分：字母A-Z或a-z，數字0-9，特殊字元，例如 $ ，-等。
1)電腦密碼管理：每個員工擁有一個公司內部計算機登入帳戶。新員工申請帳戶時需要向網路管理員提供姓名、部門、職位等資訊，網路管理員將在一天內將賬戶資訊通知其本人。公司所有使用者在分配到工作電腦時,應首先更改自己的電腦登入密碼,並將個人登入密碼在資訊管理部登記，若更改密碼後，未進行登記，一經信管部發現，將對該使用者進行口頭警告。同時，因沒有及時向信管部備案造成的電腦故障問題或檔案丟失等問題，信管部不承擔責任。
2)應用系統密碼管理：所有ERP使用者及OA使用者都將分配到一個帳號密碼，帳號是不變的，使用者可以更改自己的系統密碼，密碼儘可能設定為高安全性的複雜密碼，嚴禁使用者將密碼設定為如123456等傻瓜式密碼，若密碼設定過於簡單，被其他使用者非法登陸後，在ERP中將會非法編制篡改單據，在OA中非法冒用流程管理許可權，若產生此情況，將會導致嚴重的後果;嚴禁將ERP帳號或OA帳號密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據或辦理OA流程;員工調離崗位或離職，所在部門負責人應及時通知信管部登出該員工的應用系統帳戶。若因以上原因造成的資訊保安後果將由本人承擔。
3)採用使用者身份認證系統：目前我公司登陸伺服器採取的是靜態密碼認證，這種密碼保護技術是最低層次的。在企業內，容易被其他部門人員注意到伺服器登陸密碼，從而可能會被動機不良的員工登陸到伺服器，破壞伺服器資料;在企業外，容易遭到黑客字典掃描破解密碼，從而攻擊各應用伺服器，破壞或盜取商業資料等。因此，我部門在未來的發展規劃中，要將使用者身份認證當作安全的一個重大隱患，想辦法解決這個問題。
這裡，我們可以採取動態口令牌或USB KEY認證技術，並選擇其中一種技術與公司現有的靜態密碼技術相結合，動態口令牌隨機生成動態密碼，並於60秒內自動重新整理密碼，無法採用資料字典掃描破解密碼，讓黑客攻擊行為束手無策;而USB KEY採用USB金鑰，儲存特定的加密演算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中儲存的認證軟體驗證通過後，才能進入。我們通過(動態+靜態)混合身份認證，或(硬體+軟體)混合身份認證，保證伺服器的登陸基於網內的行為、網外的行為都是安全的。
4..防毒軟體安全管理。
使用者使用的防毒軟體和防火牆已經設定好自動排程更新和病毒庫升級，每日定時防毒，使用者也應經常手動掃描防毒。
5.各類軟體安全管理。
軟體原始碟片應交綜合部保管，軟、硬體裝置的原始資料(軟盤、光碟、說明書及保修卡、許可證協議等)交綜合部保管。保管應做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。
6.郵件安全管理。
所有因公對外聯絡的電子郵件一律通過公司郵箱或 或在指定的電腦上進行收發。(參考郵箱管理制度)
綜上所述，使用者應該具有一定的安全防範意識，具體應做到：
日常工作資訊保安：
1)員工應對在自己公司電腦內公司機密資訊的安全負責，當需暫時離開座位時必須立即啟動螢幕保護程式並帶有密碼。
2.)員工有責任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶。
3.)各部門經理及人事部應及時向資訊管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動資訊。
4)每臺公司電腦內必須安裝反病毒軟體並啟動實時掃描程式。資訊管理部可以提供最新防毒軟體。
5)不得安裝有可能危及公司計算機網路的任何軟體，若實在有需要進行軟體測試的必須將計算機脫離公司計算機網路進行單機操作。
6)任何對公司內部計算機網路的黑客行為是絕對禁止的，一經查實將按公司有關規定嚴肅處理。
假期時間辦公室的安全： 確保工作電腦的安全，在你離開之前的一週內備份你的檔案。在你即將離開之際確保你的電腦關機並設有開機密碼，其它資訊管理部裝置的電源也必須切斷。
確保資料的安全：確保你的軟盤，備份資料來源和所有機密檔案被妥善鎖好。公司高度祕密和祕密資訊在不用時必須總是被儲存在設有密碼鎖或鑰匙的櫃中。公司的機密資訊必須存放在鎖上的辦公桌或檔案櫃中。 當你在外的時候：不要在任何地方談論公司的機密資訊。公司的競爭對手成員也可能在休假，而且總在探聽我們公司的訊息。任何小小的資訊都可能是他們所需要的。
當你回來的時候：如果你發現在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關方面進行彙報。報告任何意外對於正確調查和阻止任何更進一步錯誤的行為是很重要的。
常規注意事項
1)任何外來碟片(包括CD、VCD碟片及軟盤)，只有經過系統管理員確認不帶病毒後，才可在公司計算機上使用.否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對其責任人進行罰款處理，每次金額50元～500元。
2)個人未經公司領導允許不得擅自將公司保密的商務資料、技術檔案輸出，若需輸出必須履行審批手續。申請人填寫申請單，寫明輸出資料內容、份數、路徑、用途、申請日期、申請人等專案，經部門領導和公司領導共同簽字審批後，交由專人上機操作。
3)未經系統管理員許可，不得從因特網上下載任何軟體安裝，系統管理員將不定期檢查，發現有違反本條規定的，將給予50元～500元的罰款。
4)嚴禁在工作時間利用計算機網路從事與本職工作無關的活動，發現有違反本條規定的，將給予50元～200元的罰款。
三、細則：從各部門級出發，針對這些資訊隱患制訂安全防範措施。
1.採購部的安全處理措施如下：
1)採購招標的安全管理。
由採購部門編寫招標計劃，經部門負責人簽字後，上報總經理審批，總經理根據生產過程的物料需求及原有的物料採購價格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意後，採購部才可以開展招標工作。採購部門制定招標邀請書，邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標活動。在發標書的過程中。採購部應遵守下列原則：①招標的公開性：對於採購的招標資訊應該公開;評標的標準和程式應該公開;中標的結果應該公開。②招標的公平與公正：對待各方投標者一視同仁，不得對任何投標方帶有主觀意見。③招標的保密性：採購部人員嚴禁以任何形式向投標方透露招標的意向。評標完成後提交評標報告給總經理，最後由總經理中標、授標。
2)採購價格及供應商的資訊保安保密。
採購資訊的保密要求採購部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料採購的價格，嚴禁向他人透露各種物料的供貨來源。採購部門人員要隨時檢查個人辦公區域的檔案資料是否存放好，防止因列印的採購價格表和供應商聯絡單沒有存放好，導致採購資訊資料外洩。要求部門人員要嚴格保管好工作紙質檔案，同時一定要在電腦中設定帶密碼的螢幕保護確保價格資訊與供應商資料的電子資訊保安。
2.客服部有如下工作存在安全隱患：
1)及時向甲方傳遞發貨資訊與到貨資訊。
2)甲方基地發貨及庫存統計：記錄甲方發往各風場的資料，盤點甲方各基地庫存數;
3)總經辦工作安排。
以上存在的安全隱患及處理措施如下：
A)發貨、到貨、現場庫存資訊保安。
客服部人員在統計往風場發貨及現場庫存的時候，可能會因為客服部盤點疏忽，最終統計的庫存結果不準確。這會造成公司的發貨資訊與現場到貨數量不一致，從而得迅速查詢整個發貨到貨流程的出錯環節;甚至會因為庫存統計的不準確，延遲發貨到貨時間，導致現場庫不能及時向風場發貨，從而影響客戶的業務。客服部現場人員必須每日在OA中編寫日記，以便部門領導能隨時掌握此現場人員的工作動態，現場人員要認真盤點到貨數量及現場庫存資訊，在現場與甲方進行每月、每季、每年度的資料核對，確保到貨數量與
發貨數量一致，並隨時向部門負責人彙報。
B)總經辦的日程安排管理。
在實際的工作中，總經理因工作繁忙暫時不在公司，一些待辦理的工作無法通過稽核。客服部負責人要了解總經辦的行程，並確保行程不被洩露，保證總經理的其他事務不會受到打擾，在總經理方便時，提醒總經理處理一些比較緊急的待辦檔案;若總經理不在公司，以先簡訊後電話的形式給總經理彙報待辦理的檔案型別，在總經理辦理完成後，及時將檔案下發給相應部門。
3.專案部的安全處理措施如下：
1)圖紙的安全管理。
專案部的圖紙只允許在部門內部傳閱。在進行專案生產時，工藝員申請借閱專案圖紙，經簽字確認後，檔案專員將圖紙副本發放給工藝員，工藝員負責監督技術人員和操作人員嚴格按照圖紙進行生產，確保生產過程符合ISO9000體系要求。生產完成後，工藝員將圖紙返還給檔案專員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中，嚴禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經發現，必將嚴肅處理。
2)工藝技術檔案的安全管理。
專案生產的工藝技術檔案由計劃員歸檔儲存，在組織生產人員進行操作培訓時，指導操作人員學習質量檔案和相關工藝規程，培訓過程中，確保工藝技術檔案只在培訓過程中流轉，培訓完成後，收回所有的技術檔案，禁止任何人以任何理由將檔案帶出公司。禁止任何人影印、傳真此類檔案。
3)人員的安全管理。
專案部保管著生產技術檔案和圖紙，公司的人員流動很容易造成技術的洩露。鑑於此，部門應嚴格控制工藝技術檔案及圖紙的傳閱。檔案將由專員保管。禁止部門人員在未經允許的情況下傳真或影印此類檔案;在部門員工調動或離職前，由部門檔案專員收回該員工所有工作檔案。若檔案專員調動或離職，由部門經理親自收回該崗位所有的工作資料，並清點所有書面檔案和電子檔案是否存在預設或丟失的情況，最大程度避免人員的流動造成技術資料的外洩。
4.倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下：
A)物料庫存安全。
物料採購入庫後，倉儲部做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，確保系統帳、查存卡、實物一致;做好物資採購、儲存、生產領用各環節平衡銜接工作，做到物料的先進先出，當保管物料的庫存量不足時，及時通知採購部，由採購部制定新的計劃進行物料採購，再入庫存，確保生產有序進行。
B)物料資訊保安。
倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數量、供貨來源。倉儲部負責人應嚴格規範
部門人員的安全防範意識，並嚴格存放好入庫單和領料單等紙質單據，確保不會因為單據的存放不善而洩露物料供貨資訊。
C)倉庫整體安全。
做好物資的儲存工作，按品種、規格、體積、重量等特徵決定存放的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩，合理利用儲物空間，減少地面負荷，便於盤存和領取，並有效做到先進先出;做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛生工作，確保倉庫和物資的安全;對危險品需進行單獨存放與隔離、管制。
5.技術研發部的安全處理措施如下：
1)圖紙的歸檔
A) 外來書面圖紙：公司指定收件人收到後整理並編制歸檔，確認完整無誤後，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，影印件登記，入庫經總經理批示發放至相應部門。
B) 電子版圖紙：外來電子版圖紙，由公司指定專人負責接收。列印一份，並同時將電子檔案交檔案管理員登記入庫，經總經理批示發放至相應部門;若外來電子版圖紙已由對方傳至我方專案人員處，專案人員應將圖紙資料整理後報綜合部存檔，由綜合部統一列印及按公司規定下發至相應的職能部門，若出現圖紙變更時，綜合部應及時替換舊版電子圖，並回收已發放的舊版圖紙。
C) 內部設計電子版圖紙：在工程完工後一週內，技術人員應將最後定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內加密統一燒錄光碟。一式兩份，公司領導及綜合部檔案管理員各保管一份。
2)外來工藝檔案、技術規格書
技術人員在收到檔案後1個工作日內整理無誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫經總經理批示後方能發放。
3)內部擬定的工藝檔案、技術規範檔案
A) 公司自行編寫的生產工藝檔案，經總經理審批簽署後交綜合部檔案管理員入庫存檔。
B) 移交檔案時，移交人應備有檔案實體和目錄，經檔案管理員對照驗收無誤後方能辦理移交登記手續。
C) 檔案管理專員應仔細檢查檔案材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規定要求者，有權拒絕接收，並限期改正補交。
D) 移交時，移交和 接收檔案方均應建立書面移交記錄。
4)技術圖書、期刊、標準的管理
公司購入的技術圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產，應由綜合部加蓋行政專用章後登記、入庫、領用、借用、查閱應辦理審批、發入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。
5)技術，專案往來傳真件
綜合部收到技術檔案後，下發到相應部門，相關責任人簽收簽字。同時保留影印件，按專案不同分類，待專案結束後，各負責人將其儲存的傳真影印件整理裝訂後歸檔。
6)技術，專案往來電子郵件
由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統一刻製成光碟存檔。
7)本行業其他公司宣傳畫冊、樣本、產品資訊等檔案，由綜合部按《樣本資料明細表》登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。
8)技術檔案的影印
歸檔的技術檔案確因工作原因需要影印時，須由使用人到綜合部填寫《資料影印申請表》經總經理批准後，綜合部指定人員影印後發放至使用人。
9)技術檔案的借閱
A)借閱手續：各部門有關工作人員因工作需要借閱歸檔技術檔案，應辦理調閱手續，經部門負責人簽字，交公司領導批准後方可辦理借閱手續。
B)借閱記錄：檔案管理員應有清楚、準確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時間、歸還時間、簽字等。
C)借閱時間：一般最長不超過8個工作時，超過8個小時需在辦理調檔申請時特別說明。如員工因工作原因經批准需要帶出資料時，則其返回後一個工作日內歸還。
D)歸還要求：借閱的資料交還時，必須由經辦人當面點交清楚，如發現遺失或損壞，應立即報告領導，同時應追究使用人的責任。
公司所有技術檔案均應先由綜合部專人登記入庫後，經總經理批示後分發至相應部門負責人處，由其向部門員工下發。各部門負責人應做好本部門技術資料的__，若保管技術資料人員離職時應向綜合部交回相關的技術資料。綜合部下發技術檔案時，須由簽收人簽字確認。
6.質管部的安全處理措施如下：
1)工藝檔案的安全管理。
部門檔案專員保管本部門的工藝檔案。此檔案用於檢驗新工藝生產過程中各環節是否存在質量不合格的情況，若要進行生產過程檢驗，在部門負責人授權下，部門檔案專員將工藝檔案副本傳閱給質量管理工程師及部門其他管理人員，質量工程師或其他管理人員根據工藝檔案的標準，對生產現場各道工序施工工藝、方法、操作規程進行檢查監督，提出生產過程中的不合項，對不合格項進行跟蹤驗證。生產過程檢驗完畢後，質量工程師將工藝檔案副本返還給部門檔案專員，最後由檔案專員進行檔案歸檔。工藝檔案僅允許部門內部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝檔案後，造成的檔案丟失，則借閱者承擔相關責任。
2)驗收圖紙的安全管理。
驗收圖紙用於檢驗生產完工後的產品是否合格，由部門檔案專員保管。質量工程師借閱驗收圖紙後，以此為標準對完工產品進行鑑定，若合格，則調入成品庫;若不合格，則對不合格項進行跟蹤驗證，直到產品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種情況：①內部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門內管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專員處登記，確定歸還時間後，檔案專員對其分發驗收圖紙副本，借閱完後，及時歸還給檔案專員，禁止傳閱給部門非管理人員。②技術研發部人員借閱。只有技術研發部人員才能借閱本部門驗收圖紙。在借閱時，要遵守借閱流程，在技術研發部經理簽字後，上報總經理審批，總經理稽核通過後，質管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關人員，並要求在8個小時內歸還圖紙。圖紙借閱過程中，嚴禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進行復印或掃描，一經發現，必將嚴肅處理。③驗收圖紙不得傳閱給其他部門人員，也不得傳閱給本部門非管理人員。一經發現，追究檔案專員相關責任。
7.財務部的安全處理措施如下：
1)財務部為公司重要資料資訊部門，除本部門在內工作外，其他無關人員不得入內。
2)財務人員去銀行取現金、支票等，應兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項工作無關事宜。
3)妥善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑑要分別存放。
4)出納人員不得私配保險櫃鑰匙，不得將保險櫃密碼外傳，過節或放假時，要與綜合部配合，對保險櫃加貼封條。 若因密碼鑰匙保管不善，導致現金及其他財產損失，將由本人承擔一切損失。
5)會計人員應妥善保管好各類憑證及發票，不得在憑證發票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區域。憑證發票錄入核對完畢，應立即整理存放到財務憑證專櫃中，同時確保上鎖，並妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財務資料丟失，將由本人承擔一切後果。
6)財務人員應保管好電子銀行或其他一切與財務有關的加密鎖，在使用時，使用人不得離開電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一定要將加密鎖存放於財務專櫃中妥善保管。
7)財務部門因為資料的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電腦時，要求財務部門人員一定要每天升級防毒軟體，若電腦出現異常，應聯絡信管部查明原因，是否能安全操作。
8)財務部是企業工資的發放部門，掌管著企業全體人員的工資詳情。由於工資向來是公司的敏感資訊，因此，財務的工作要求財務所有人員應嚴格遵守職業素養，嚴禁財務部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金資訊。
8.綜合部的安全處理措施如下：
1)技術類檔案、圖紙和圖書的安全管理。
綜合部指定收件人收到外來書面圖紙後整理並編制歸檔，確認完整無誤後，交由檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，將影印件登記，再經總經理批示後發放至相應部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙，列印一份，並同時將電子檔案交檔案管理員登記入庫，經總經理批示發放至相應部門，若圖紙出現變更時，綜合部應及時替換舊版電子圖，並回收已發放的舊版圖紙。公司購入的技術圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產，應由綜合部加蓋行政專用章後登記、入庫、領用、借用、查閱應辦理審批、發入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。
2)涉外合同的安全管理。
綜合部統一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部後，由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中，並將檔案盒編號題名存放於指定的檔案櫃中，將檔案櫃鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請，經綜合部負責人審批通過後，檔案管理員方可開啟檔案盒調出檔案發放給相關部門;原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料，若確因工作原因需要借閱，則應提交總經理審批，綜合部在看到總經理的簽字後方可指派檔案管理員借出資料，並規定借閱時間不得超過8個小時，由借閱人簽字，在借閱過程中造成的合同資料丟失，將由借閱人承擔相關後果。嚴禁檔案管理員在未經許可的情況下私自開啟任何型別的檔案盒;嚴禁檔案管理員將檔案櫃鑰匙借給任何人，若因此造成的合同資訊洩露、合同丟失將由檔案管理員承擔一切責任。
3)工資編制的安全管理。
綜合部統一核算管理人員和工人工資。工資針對於所有部門都是保密的，綜合部在核算員工工資的時候，應該謹慎處理，如在電子錶的傳送之前，可以設定相應的密碼，防止不小心傳送到其他人電腦上，在列印工資表的時候，應單獨設定非監控直接列印，並立即去印表機取走打印表。工資的核算應嚴格以考勤、績效為依據核算，不得擅自更改原始依據。工資核算完成後，上報公司領導審批。 嚴禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金資訊，嚴禁在任何場合與他人討論工資話題，一經發現，將追究其相關責任。
9.信管部的安全處理措施如下：
1)計算機網路裝置安全管理。
公司所有計算機及網路裝置統一歸資訊管理部管理。本制度所涉及產品的界定：
A) 計算機是指為公司內部員工使用的PC機(包括CPU、硬碟、記憶體、機箱、顯示器、網絡卡、鍵盤和滑鼠。主機板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光碟機和軟碟機。)
B)網路裝置是指公司內部使用的伺服器、網路交換機、路由器、集線器、以及網路接入裝置等。
C)計算機其他配件是指公司備用的光碟機、軟碟機等。
D) 附帶軟體包括計算機驅動盤、系統安裝盤、程式安裝盤等。
E) 包括計算機及耗材的採購計劃、故障維修等項工作。
在員工電腦各元件老化或損壞，嚴重影響工作效率時，信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢，則填寫報廢申請單經部門負責人確認後上報總經理審批，審批通過後才能作報廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子裝置。
2)公司所有輸入輸出裝置統一歸資訊管理部管理。
輸入輸出裝置包括掃描器，傳真機，印表機。使用者在使用此相關裝置遇到問題可尋資訊管理部幫助。在使用裝置過程中遇到故障要及時向資訊管理部反映，以便資訊管理部及時查詢原因，解決故障。
3)公司視訊會議裝置和視訊監控裝置統一由資訊管理部管理。
A)視訊會議裝置包括視訊會議伺服器、視訊會議終端、SONY攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。資訊管理部負責以上裝置的維護管理工作包括視訊會議的搭建。
B)視訊監控裝置包括監控伺服器、監控系統以及各路視訊採集器。資訊管理部負責各路視訊的監控以及備份和維護工作。
4)資訊化系統ERP、OA帳戶安全管理
系統管理帳號的設定與管理
A)ERP、OA系統管理帳號必須經過總經理授權取得。
B)ERP系統管理員負責ERP系統帳套環境生成、維護，負責一般操作帳號的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護;OA系統管理員負責OA系統自定義表單的生成、流程的建設和優化。
C)ERP、OA系統管理員對業務系統進行資料整理、故障恢復等操作，必須有相關部門的簽字和領導的審批授權。
D)ERP、OA操作使用者需要增加或修改許可權需要填寫ERP/OA使用者許可權申請表，並經過本部門負責人簽字後交由總經理稽核，通過後，再由資訊管理部作許可權相關處理。
E)系統管理員不得使用他人帳號進行業務操作。
F)系統管理員調離崗位或離職，資訊管理部負責人應及時登出其帳號並生成新的系統管理員帳號。 一般操作帳號的設定與管理
A)一般操作帳號由系統管理員根據各類應用系統操作要求生成，應按每使用者一帳號對應設定。
B)操作員調離崗位，系統管理員應及時登出其帳號並在新員工入職時根據需要生成新的操作員帳號。
5)密碼安全管理
A)終端計算機密碼安全管理：系統管理員及時登記公司所有使用者電腦密碼，製成《使用者電腦密碼登記》檔案。在使用者人員變動或電腦更換時，系統管理員及時登記相應的新密碼。
B)應用伺服器密碼安全管理：包括ERP伺服器、OA伺服器、域伺服器、郵箱伺服器。資訊管理部為確保伺服器置於外網相對安全，針對每個伺服器建立一個複雜的、不同的密碼，並每年更換一次新密碼。製成《伺服器密碼登記》檔案，並提交給部門負責人。
C)防火牆/路由器密碼安全管理: 防火牆和路由器的密碼和伺服器管理方法一樣，設定成不同的、複雜的密碼，並每年更換一次，將密碼登記到《網路裝置密碼登記檔案》中，並提交給部門負責人。
D)ERP/OA系統密碼安全管理: ERP/OA系統密碼分為管理員密碼和操作使用者密碼。系統管理員登入密碼由ERP/OA管理員掌管，為保證系統安全需要定期更改時，及時上報部門負責人。操作使用者密碼由ERP/OA管理員在建立帳戶時初始生成，資訊管理部發放帳號密碼後，由使用者本人修改密碼，並自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時，由ERP/OA管理員幫其初始化密碼。
信管部應將所有的伺服器和網路裝置設定不同的密碼，所有的密碼僅限於信管部內部人員掌握，不得向其他部門人員透露，在特殊情況下，需要供應商做遠端除錯時，方可透漏相關裝置密碼，在除錯結束後，應儘快更改密碼。並通知部門內其他人員。由於伺服器及網路裝置均置於公網上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼複雜性儘可能設定高。
6)資料備份安全管理
定期備份ERP伺服器、OA伺服器、郵箱伺服器。具體備份方法如下：
A)ERP伺服器備份：每天早上自動備份E3帳套和5000帳套。
B)OA伺服器備份：每天早上9：00備份OA資料庫，並於每週五早上9：00備份OA系統資料夾。
C)郵箱伺服器備份：每週五早上9：00在郵箱控制檯執行備份操作，並於每月28日備份郵箱目錄資料夾。備份完成後，將備份檔案轉存到其他電腦上或行動硬碟上做異地歸檔，以防本地硬碟發生故障時能隨時做災難恢復。
資料清理前必須對資料進行備份，在確認備份正確後方可進行清理操作。歷次清理前的備份資料要根據備份策略進行定期儲存或永久儲存，並確保可以隨時使用。資料清理的實施應避開企業網路應用高峰，避免對各部門工作造成影響。資料的清理包括：
A)ERP系統中錯誤單據的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清理。
B)OA系統中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。
C)郵箱系統中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。
D)使用者電腦中系統垃圾檔案的清理、IE快取的清理。
7)資訊資料安全管理
A)加密系統管理;目前我公司使用的是天盾文件加密系統，對常用辦公軟體office、pdf、AutoCAD檔案加密，公司內部的此類檔案被帶出公司後，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個部門在未授權的情況無法將公司的檔案資料洩露出去。然而，我公司因為之前的需求，加密軟體使用的是單機版與網路版混合使用的，網路版可以根據策略的下發，實現檔案在企業網的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離區域網後，電腦無法開啟檔案，若有出差人員在外地使用電腦，就無法使用網路版;而單機版就解決了出差人員電腦加密的問題，可以正常開啟公司的檔案，但這裡存在一個安全風險，若出差人員的電腦被盜，將會造成企業資訊資料的外洩。針對以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟體，確保使用一種版本就能夠融合單機與網路的優勢。我們需要這種加密軟體實現如下功能：能夠通過控制檯在公司網內加密指定型別的檔案，同時可以設定不同的加密許可權對應於不同的使用者組;能夠根據需要設定檔案能否在脫離公司網的情況下使用以及使用的時間限制等;能夠加密原加密軟體不支援的檔案型別;能夠熒熒於所有的windows平臺上;能夠禁用USB儲存裝置，不禁用USB外設;能禁止使用者螢幕截圖;能審計列印等。
B)大藍監控軟體管理：監控軟體在很大程度上起到威懾作用，監控軟體能夠記錄所有使用者在個人電腦上的一舉一動，通過實時螢幕監控、螢幕錄象、插入儲存裝置報警、網頁及程式過濾等功能及時抓出威脅企業資訊保安的元凶。
C)列印控制軟體管理：列印控制軟體應用後，員工的列印需要在管理員稽核通過後方能列印，若管理員稽核到某員工的列印內容涉及本公司資訊保安，拒絕員工的列印。在稽核通過、列印完成後，管理員可隨時調出以前的列印記錄，保證了及時資訊保安責任追究。
D)裝置送外維修，須經裝置管理部門負責人批准。送修前，需將裝置儲存介質內應用軟體和資料備份後刪除，並進行登記。對修復的裝置，裝置維修人員應對裝置進行驗收、病毒檢測和登記。
E)資訊管理部和綜合部對報廢裝置中存有的程式、資料資料進行備份後清除，並妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止洩密。
F)資訊管理部負責計算機病毒的防治工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。
G)使用者計算機未經資訊管理部允許不準安裝其它軟體、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光碟、行動硬碟等)。
8)機房安全管理
①非資訊管理部人員不得進入機房，信管部人員要確保機房大門時刻處於關閉狀態。若因為工作需要進入機房時，完成相關操作後，一定要關好機房大門，並保管好機房鑰匙。
②保持機房整齊清潔，各種機器裝置按維護計劃定期進行保養，保持清潔光亮。
③確保機房防水，定期檢查機房天花板、四壁有無漏水現象，保證機房內的伺服器和其他電器裝置的安全。
A)發生機房漏水時，信管部應立即通知綜合部聯絡大廈物業，同時，信管部第一時間保護好伺服器及其他裝置，避免裝置浸水後損壞。
B)若為牆體或窗戶滲漏水，應急領導小組應立即採取有效措施確保機房安全，同時安排通知綜合部協助及時清除積水，維修牆體或窗戶，消除滲漏水隱患。
④確保機房防火，定期檢查機房內滅火器狀態完好無損。
A)完善機房環境，確保機房具備二氧化碳滅火器;禁止攜帶易燃易爆物品進入機房。
B)一旦發生火災，迅速切斷機房電源，避免災情的擴散，並迅速撥打物業管理和119火警電話。
C)等待消防車到來期間,應組織物業保安或工作人員在保證安全的前提下滅火,應急領導小組應在第一時間內集中所有二氧化碳滅火器,抓住時機,儘可能的把火撲滅。
D)配合消防部門調查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記錄，以便進行災後總結。
⑤確保機房防雷，遇到暴風雨惡劣天氣，應作防範性處理。
A)遇雷暴天氣，信管部在下班後應及時關閉所有伺服器，切斷電源，暫停內部計算機網路工作。
B)雷暴天氣結束後，信管部應及時開通伺服器，恢復內部計算機網路工作，對裝置和資料進行檢查。出現故障的，事發部門應將故障情況及時報告應急領導小組。
C)因雷擊造成損失的，信管部應會同綜合部進行核實、報損，並在調查工作結束後一日內書面報告領導。 應急領導小組每日檢視、清點裝置並鎖好機房大門。
⑥確保在停電後，業務應用的安全管理。
信管部在接到停電通知時，應設定便籤提醒自己具體要停電的時間，若停電時間在上班時間，則提前發出通知給北京和常州所有人員，避免在停電時出現檔案損壞或資料丟失;若停電時間發生在下班時間，則在下班時通知所有人關閉電源，同時信管部及時關閉伺服器，以免停電損壞主機電源。 停電結束後，開啟各應用伺服器，並謹記要開啟視訊監控伺服器，恢復閉路監控系統正常工作。 ⑦確保機房防盜，針對此環節，作相關防範處理。
A)資訊管理部每日檢視、清點裝置並鎖好機房大門。
B)資訊管理部每日檢查錄影監控伺服器狀態，確保監控畫面正常，並檢查每日錄影正常性、完整性。
C)發生裝置被盜或人為損害裝置情況時，使用者或管理者應立即報告資訊管理部，同時保護好現場。
D)信管部接報後，即刻調出監控錄影，搜查可疑行跡，若無法解決，可聯絡公安部門處理。
提高行業資訊化管理水平，資訊保安是關鍵。而資訊保安構建必須管理、技術兩者雙管齊下：
1)加強管理，綜合防範。 安全體系是一個整體的、系統的工程，不是簡單的“技術積木”。它是技術、管理的有機結合體。管理者必須以預防為主、綜合管理、人員防範和技術防範相結合，逐級建立多層次的安全防護體系，綜全防範實現分級阻止違規行為，實現一體化的安全系統。
2)完善制度，強化培訓。完善的資訊保安管理制度是行業資訊系統安全執行的基礎保證。為系統資源規定明確使用的許可權，對員工按其職責劃定必要的最小授權範圍，明確安全責任。確保安全措施落實、有效，加強員工的資訊保安教育和培訓，強化安全意識和法治觀念。提高員工的職業道德和資訊化應用水平。